Das Finanzteam des multimodalen Transportunternehmens RATP Dev weiß Einiges über Wachstum und Komplexität. Die RATP Dev befördert jährlich mehr als 1,5 Milliarden Fahrgäste in 14 Ländern auf 4 Kontinenten und ist in einigen der dichtesten Verkehrsnetze der Welt tätig. Das Finanzteam führte mühsame Prognose- und Budgetprozesse mithilfe manueller Tabellenkalkulationen über verteilte Teams hinweg durch. Sowohl die Führung als auch die Mitarbeiter waren immer weniger bereit, diese Art der Arbeit zu akzeptieren. Das Unternehmen brauchte eine bessere Methode, um sein Wachstum und seine Komplexität zu bewältigen. Mithilfe des Partners CohnReznick entschied sich RATP Dev für Workday Adaptive Planning, um die Budgetierung und Prognosen zu optimieren, die Genauigkeit des Reportings zu erhöhen und die Ausrichtung der Organisation an den KPIs zu verbessern.
Mit Workday Adaptive Planning haben wir jetzt mehr Zeit für Analysen und Planungen, anstatt zu versuchen, den Überblick über Tabellenkalkulationen und Versionen zu behalten und zu ermitteln, wo und wie Aktualisierungen vorgenommen wurden.
Controller
Herausforderungen
Zeitraubende Budgetierung und Prognose. Halbjährliche Prognosen benötigten vier Wochen Zeit.
Unkontrollierbares Wachstum. Manuelle Tabellenkalkulationen konnten mit dem Unternehmenswachstum nicht Schritt halten und erschwerten die Konsolidierung und Zusammenführung von Einheiten.
Fehleranfälliges Reporting. Die Verwaltung einer immer komplexer werdenden Organisation nur mithilfe von Tabellenkalkulationen machte Ad-hoc-Reporting und die Planung von Was-wäre-wenn-Szenarien ineffizient und fehleranfällig.
- Fehlende Ausrichtung. Mit Tabellenkalkulationen konnten wesentliche nicht-finanzielle Daten so gut wie nicht erfasst werden. Das führte zu einer mangelnden Ausrichtung auf KPIs.
Ergebnisse
Optimierte Budgetierung und Prognose. Der Zeitaufwand für Prognosen hat sich um 50 Prozent verringert.
Strategisches Wachstum. RATP Dev hat sich strategisch an das Wachstum angepasst und die mit dem Wachstum einhergehenden Veränderungen in der Hierarchie gemanagt.
Verbessertes Reporting. Das Finanzteam erstellt nun effizient genaue Ad-hoc-Berichte und Was-wäre-wenn-Szenarien, die die unternehmensweite Agilität erheblich gesteigert haben.
- KPI-Ausrichtung. Betriebsleiter, Führungskräfte und Finanzverantwortliche von RATP Dev sind nun auf nicht-finanzielle und finanzielle KPIs ausgerichtet und können Daten wie Sicherheit, Pünktlichkeit usw. verfolgen.
Der Zuspruch im praktischen Umfeld des Unternehmens war enorm, vor allem weil wir wirklich ein ferngesteuertes Unternehmen sind. Ich würde sagen, das ist eine Bestätigung für die Benutzerfreundlichkeit.
Controller