Specsavers, eine britische multinationale Optikerkette, bietet Dienstleistungen und Brillen in Filialen auf den Britischen Inseln, in Australasien und Skandinavien an. Mit zunehmender Komplexität der Unternehmensumgebung offenbarten die auf Tabellenkalkulationen basierenden Prozesse des Teams ihre Schwächen. Specsavers benötigte dringend eine neue Budgetierungslösung.
Mit Unterstützung des Technologiepartners Forpoint Solutions entschied sich Specsavers für Workday Adaptive Planning. Die Lösung konnte innerhalb von zwei Monaten implementiert werden. Forpoint arbeitete eng mit Specsavers zusammen, um Prioritäten zu definieren und wesentliche Budgetierungsfunktionen zu erarbeiten. Außerdem half das Unternehmen bei der Entwicklung der erforderlichen Modelle zur Berechnung der Headcount- und Reisekosten – alles rechtzeitig zum Jahresbudget.
Durch den Einsatz der Business Planning Cloud reduzierte Specsavers drastisch den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung und Konsolidierung von Budgets für 60 Kostenstellen. Doch am wichtigsten ist, dass Specsavers jetzt Einblicke und Erkenntnisse zu den verschiedenen Kostentreibern hat, um die Ausgaben zu kontrollieren und das Wachstum zu fördern. In Kürze wird das Unternehmen in der Lage sein, häufiger Prognosen zu erstellen und das Selfservice-Reporting zu verbessern.
Workday Adaptive Planning beeindruckte insbesondere damit, wie schnell und einfach die Lösung in Betrieb genommen werden konnte und erste Ergebnisse zeigte.
Head of Planning, Reporting, and Analysis
Herausforderungen
Eingeschränkte Einblicke in kritische Kostenfaktoren, einschließlich Headcount- und Reisekosten
Langwieriger Budgetierungsprozess, der die Konsolidierung von 60 Kostenstellen erfordert
Fehleranfällige Tabellenkalkulationen, die keine Zeit für strategische Aufgaben der Finanzabteilung ließen
Ergebnisse
Effiziente Budgetierung und Konsolidierung, die Budgetänderungen innerhalb von Sekunden statt Tagen ermöglichen und diese umgehend in der GuV berücksichtigen
Bessere Einblicke in Kostentreiber und Modellierung von What-If-Szenarien
Stärkerer Fokus der Finanzfunktion auf Strategie und Wachstum statt auf Anpassung von Tabellen
Wir können in Sekundenschnelle Änderungen am Budget vornehmen und analysieren, wie sich Erhöhungen der Mitarbeiteranzahl oder der Gehälter im aktuellen sowie im Folgejahr auf das Unternehmen auswirken werden. In Tabellenkalkulationen war dies nicht möglich.
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