Malgré la forte demande pour ses accessoires mobiles, le manque de processus de prévision solides a conduit à des estimations erronées et coûteuses pour ZAGG. En devenant Data-Driven grâce à Workday Adaptive Planning, ZAGG dispose désormais des informations exploitables et des analyses dont elle a besoin pour comprendre les leviers de son activité et élaborer des prévisions précises concernant les produits. La visibilité en temps réel des KPI permet aux dirigeants de mieux planifier les coûts de fabrication et de distribution tout en réduisant considérablement les délais de reporting financier.
Défis
- Des prévisions de la demande erronées, entraînant des frais de transport imprévus
- Une visibilité insuffisante de l'impact des remises et de la tarification sur la marge bénéficiaire
- Des systèmes de vente, ERP et CRM déconnectés
Résultats
- Des économies de 8 millions de dollars sur les frais de transport grâce à un prévisionnel de vente précis en rolling forecast sur 12 mois
- Une augmentation de la marge bénéficiaire sur l'ensemble du portefeuille produits de l'entreprise grâce à une visibilité précise des coûts de fabrication et de distribution
- Une réduction de l'élaboration manuelle des rapports de 24 jours par an grâce à l'automatisation du reporting mensuel
À l'ère de l'instantané et de la connexion permanente, les consommateurs adorent leurs téléphones portables et leurs tablettes, et sont prêts à dépenser de l'argent dans des accessoires qui protègent et améliorent leurs appareils mobiles. Mais pour exceller dans le paysage concurrentiel des accessoires mobiles, il faut bien comprendre les coûts, car même le produit le plus populaire peut réduire les marges bénéficiaires si les bonnes conditions tarifaires ne sont pas négociées avec les distributeurs. L'amélioration des marges bénéficiaires nécessite une stratégie FP&A pour développer de nouveaux produits rentables et minimiser les coûts de distribution mondiale sur tous les canaux de vente. Sans cette étape, le risque est de devoir supporter des frais de transport considérables et inattendus en cas de mauvaises prévisions de la demande pour les produits très prisés.
Jason Bingham, Manager of FP&A chez ZAGG, comprend clairement ces enjeux financiers et les avantages d'un système FP&A moderne et axé sur les données. Grâce à Workday Adaptive Planning, l'équipe Finance et les dirigeants de l'entreprise disposent des analyses et de la vision stratégique nécessaires à la compréhension des leviers de l'activité et à la maîtrise des évolutions du marché, et ce, en développant les accessoires mobiles recherchés par les consommateurs.
« L'équipe Finance participe aux réunions stratégiques de chaque service, car la finance touche tous les aspects de l'activité, de l'examen des contrats de vente à la gestion du cycle de vie des produits, explique Jason Bingham. La visibilité stratégique est essentielle pour comprendre les éléments qui influencent les coûts et les marges des produits. »
Le déploiement de Workday Adaptive Planning chez ZAGG permet aux utilisateurs de faire des prévisions de vente sur 12 mois glissants afin de bien appréhender les projections de revenus et de mieux planifier les coûts de fabrication et de distribution. Ils peuvent faire des prévisions de ventes hebdomadaires par SKU afin de calculer le coût des marchandises vendues, d'analyser les ventes réelles pour déterminer les produits à succès et d'élaborer des rapports sur la rentabilité. Il est également facile d'exécuter des scénarios de simulation et de générer des rapports ad hoc.
« Le système a été plus que rentabilisé et nous a permis de renforcer notre activité. Tout se résume aux marges bénéficiaires, affirme Jason Bingham. L'année dernière, les marges ont augmenté de près de 5 % sur l'ensemble du portefeuille produits de l'entreprise, ce qui se traduit par un résultat positif de 10 millions de dollars. »
ZAGG développe des stratégies pour devenir une entreprise Data-Driven
Lorsque Jason Bingham a rejoint ZAGG il y a quatre ans, la société cotée en bourse ne disposait que de peu de processus de prévision, de budgétisation et de reporting solides. L'équipe commerciale établissait des prévisionnels de vente, mais ceux-ci étaient trop souvent erronés. Les produits devaient donc être expédiés de Chine du jour au lendemain, ce qui réduisait les marges bénéficiaires. Il était également difficile d'analyser avec précision l'impact des remises accordées aux clients et des prix de gros sur la marge bénéficiaire globale. L'année où Jason Bingham a rejoint ZAGG, les ventes nettes de l'entreprise ont été inférieures de 33 % à ses prévisions.
« Nos estimations étaient fausses de plus de 100 millions de dollars, déclare Jason Bingham. Il a donc été décidé que le service Finance devait prendre en charge les prévisions et élaborer des processus financiers standard. »
Ces développements clés ont aidé ZAGG à s'orienter sur l'exploitation des données et l'analyse stratégique pour développer et distribuer des produits de manière plus rentable. La décision de mettre en œuvre Workday Adaptive Planning avec des connecteurs fournissant des données issues des systèmes ERP et CRM de ZAGG a constitué un autre élément déterminant. Désormais, Jason Bingham et son équipe ont rapidement accès à un référentiel de données centralisé et complet pour des prévisions, une planification et un reporting précis, ce qui présente d'énormes avantages pour ZAGG.
L'amélioration des prévisions financières entraîne une augmentation des bénéfices
Dès le départ, le nouveau système a permis à Jason Bingham et à son équipe d'analyser les données de manière stratégique afin d'identifier les points à améliorer. L'objectif n° 1 ? Régler les problèmes d'approvisionnement en produits pour réduire les dépenses. Grâce à Workday Adaptive Planning, Jason Bingham et son équipe ont pu élaborer un prévisionnel de vente précis et améliorer la visibilité du processus de commande des marchandises. Aujourd'hui, les membres du personnel sont mieux informés sur les coûts de transport, et du fait d'une meilleure visibilité sur la demande des consommateurs et les prévisions de vente, ils sont en mesure de commander les bons produits avec un délai suffisant pour être livrés par fret maritime, moins coûteux que le fret aérien de nuit.
« Avec Workday Adaptive Planning, nous sommes mieux équipés pour gérer nos dépenses et améliorer nos marges, affirme Jason Bingham. La première année, nous avons économisé 8 millions de dollars, uniquement en corrigeant les problèmes de transport. » Auparavant, les responsables des ventes se présentaient à une réunion avec des données révisées, et Jason Bingham devait identifier les raisons pour lesquelles un chiffre avait changé. Désormais, tous les services utilisent le même système et chacun dispose d'une visibilité précise et en temps réel sur les mêmes informations. De ce fait, les commerciaux assument davantage la responsabilité de garantir l'exactitude des prévisions, tant pour celles à 12 mois glissants que pour les ventes hebdomadaires.
Une visibilité en temps réel génère de meilleurs insights
Un autre avantage important du système FP&A moderne de ZAGG est l'utilisation par les dirigeants de tableaux de bord pour visualiser les performances des KPI sur une base continue afin d'améliorer la prise de décision. Par exemple, les responsables commerciaux peuvent observer l'impact des remises commerciales et identifier les produits les plus populaires, tandis que les responsables produits peuvent suivre les résultats réels par rapport aux prévisions pour déterminer les produits performants, et même les couleurs les plus demandées. Et comme les dirigeants ont accès plus rapidement aux informations, ils peuvent corriger le tir pour résoudre des problèmes de distribution potentiels ou évaluer si les marges vont atteindre les objectifs fixés.
Jason Bingham et son équipe apprécient également l'utilisation de Workday Adaptive Planning OfficeConnect pour le reporting, car cette solution réduit considérablement les délais de reporting financier. Chaque mois, le service Finance doit générer plusieurs rapports pour chaque grand compte et chaque catégorie de produits. Avec Workday Adaptive Planning, ZAGG économise une journée entière de travail de deux personnes chaque mois, soit une économie moyenne de 24 jours de travail de reporting sur une année.
« Grâce à Workday Adaptive Planning, mon rôle est beaucoup plus stratégique. Mon équipe et moi passons plus de temps à orienter la prise de décision qu'à élaborer des rapports, précise Jason Bingham. C'est un avantage énorme qui contribue au succès de ZAGG. »
Grâce à Workday Adaptive Planning, mon rôle est beaucoup plus stratégique. Mon équipe et moi passons plus de temps à orienter la prise de décision qu'à élaborer des rapports. C'est un avantage énorme qui contribue au succès de ZAGG.
Manager, Financial Planning and Analysis