복합 운송 기업 RATP Dev의 재무 팀은 성장과 복잡성에 대해 잘 이해하고 있습니다. 4개 대륙 14개국에서 매년 15억 명 이상의 승객에게 서비스를 제공하는 RATP Dev는 세계 최고의 밀집도를 보이는 운송망 안에서 사업을 운영하고 있습니다. 재무 팀에 있어 이는 분산된 여러 팀을 두고 수동 스프레드시트로 쉽지 않은 예측 및 예산 프로세스를 실행해야 한다는 의미입니다. 따라서, 경영진과 운영 팀으로부터 동의를 얻는 과정이 부족할 수밖에 없습니다. 이 회사는 성장과 복잡성을 관리할 더 나은 방법이 필요했습니다. RATP Dev는 파트너인 CohnReznick의 도움으로 Workday Adaptive Planning으로 전환하여 예산 책정 및 예측을 간소화하고 리포트 정확도를 높이며 KPI와의 조직적 연계를 강화했습니다.
Workday Adaptive Planning 덕분에 스프레드시트, 버전, 업데이트 위치, 업데이트 방식 등을 추적하는 대신 분석과 계획에 더 많은 시간을 할애할 수 있었습니다.
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과제
많은 시간이 소비되는 예산 책정 및 예측. 2회의 연간 예측은 총 4주가 걸렸습니다.
관리하기 힘든 성장. 수동 스프레드시트를 사용하므로 회사의 성장 속도에 맞춰 작업을 할 수 없었고 사업체를 통합하고 롤업하기가 어려웠습니다.
오류가 발생하기 쉬운 보고 기능. 점점 복잡해지는 조직을 스프레드시트만으로 관리하기 때문에 임시 보고와 What-if 시나리오 계획은 효율성이 떨어지고 오류를 일으키기 쉬웠습니다.
- 연계성 부족. 스프레드시트로 필수적인 재무 외 데이터를 포착하기란 거의 불가능했습니다. 따라서 KPI와의 연계가 부족해집니다.
결과
예산 책정 및 예측 간소화. 예측에 소요되는 시간이 50% 줄어들었습니다.
전략적 성장. RATP Dev는 성장에 전략적으로 대응했고 성장에 따른 계층 구조 변화를 관리했습니다.
보고 개선. 재무 팀은 정확한 임시 리포트와 What-if 시나리오를 효율적으로 생성하여 조직 전반의 민첩성을 크게 높였습니다.
- KPI 연계성. RATP Dev 운영 매니저, 임원 및 재무 리더는 이제 재무 KPI 외에 재무 외 KPI와도 연계하여 안전성, 정시 준수율 등과 같은 데이터를 추적할 수 있습니다.
특히 저희는 원격지를 중심으로 운영되는 회사이기 때문에 현장 비즈니스 부서에서 굉장한 환영을 받았습니다. 사람들이 뛰어난 사용 편의성을 전폭 지지한 것이라고 생각해요.
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